İç Denetim
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
Gizlilik
Personel ve müşteri gizlilik sözleşmeleri, ihlal kayıtları, erişim yetkisi izleri. Hangi kullanıcı hangi veriye, ne zaman ulaşmış — tam izlenebilir.
01. Genel bakış
Bu modül ne yapar?
Gizlilik modülü; müşteri bilgilerinin, deney sonuçlarının ve operasyonel verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayan kontrol katmanıdır. Personel ve müşteri için ayrı gizlilik sözleşmeleri tutar, imza ve geçerlilik takibi yapar.
Veri erişim yetkisi rol bazında tanımlanır; her veri tablosu için hangi rol görebilir, hangisi düzenleyebilir matrisi vardır. Erişim olayları (kim, ne zaman, neye baktı) zaman damgalı log olarak tutulur — denetçi sorduğunda anlık raporlanır.
Veri ihlali durumunda olay kayıt formu açılır: ne zaman, ne paylaşıldı, kim öğrendi, müşteriye bildirim, alınan önlemler. Bu kayıt otomatik olarak Uygunsuzluk & DÖF modülüne aktarılır ve kök sebep analizi başlatılır.
Modül; Tarafsızlık (gizlilik ihlalinin tarafsızlığa etkisi), Sözleşme Yönetimi (sözleşmedeki gizlilik şartları), Personel & Yetki (rol bazında erişim) ile entegredir. KVKK süreçlerini desteklemek için aydınlatma şablonları ve ilgili kişi başvuru formları da modüldedir.
02. Özellikler
Öne çıkan özellikler
- Personel ve müşteri için ayrı gizlilik sözleşme şablonları
- Rol bazında veri erişim yetki matrisi
- Erişim logu; kim, ne zaman, hangi veriye baktı
- İhlal olayı kayıt formu; otomatik DÖF tetikleme
- KVKK aydınlatma şablonları ve ilgili kişi başvuru takibi
- Yetki değişikliği akışı; ayrılan personelin erişiminin anlık iptali
03. Standart referansları
İlgili ISO maddeleri
Düzeltici Faaliyetler
Uygunsuzlukların kaydı, kök neden analizi ve kapanış. Denetim Hazırlığı modülü açık DÖF kayıtlarını denetim öncesi kontrol listesine otomatik bağlar.
Bir sonraki dış denetiminiz sakin bir gün olsun.
Demo görüşmesinde laboratuvar akışınızı ve bu modülün hangi kayıtlarla besleneceğini birlikte netleştirelim.
Demo Talep Et