İç Denetim
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
Personel ve müşteri gizlilik sözleşmeleri, ihlal kayıtları, erişim yetkisi izleri. Hangi kullanıcı hangi veriye, ne zaman ulaşmış — tam izlenebilir.
Gizlilik modülü; müşteri bilgilerinin, deney sonuçlarının ve operasyonel verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayan kontrol katmanıdır. Personel ve müşteri için ayrı gizlilik sözleşmeleri tutar, imza ve geçerlilik takibi yapar.
Veri erişim yetkisi rol bazında tanımlanır; her veri tablosu için hangi rol görebilir, hangisi düzenleyebilir matrisi vardır. Erişim olayları (kim, ne zaman, neye baktı) zaman damgalı log olarak tutulur — denetçi sorduğunda anlık raporlanır.
Veri ihlali durumunda olay kayıt formu açılır: ne zaman, ne paylaşıldı, kim öğrendi, müşteriye bildirim, alınan önlemler. Bu kayıt otomatik olarak Uygunsuzluk & DÖF modülüne aktarılır ve kök sebep analizi başlatılır.
Modül; Tarafsızlık (gizlilik ihlalinin tarafsızlığa etkisi), Sözleşme Yönetimi (sözleşmedeki gizlilik şartları), Personel & Yetki (rol bazında erişim) ile entegredir. KVKK uyumluluğu için aydınlatma metni ve veri sahibi başvuru formları da modüldedir.
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
Uygunsuzlukların kaydı, kök neden analizi ve kapanış. Denetim Hazırlığı modülü açık DÖF kayıtlarını denetim öncesi kontrol listesine otomatik bağlar.
14 gün boyunca tüm modüller açık. Kurulum bizden, eğitim bizden.
14 Gün Ücretsiz Dene