İç Denetim
Yönetim sisteminin planlanmış aralıklarla iç denetimle değerlendirilmesi gerekliliği. Modül denetim takvimini, kapsamı ve bulgu kapanış süreçlerini bu maddeye göre düzenler.
İç Denetim Programı
Yıllık denetim takvimi, denetçi atama, bulgu kayıt, kapanış raporu. Maddeler bazında tarama, kanıt eşleme ve bulguların DÖF'e otomatik dönüşümü.
01. Genel bakış
Bu modül ne yapar?
İç Denetim Programı modülü, laboratuvarın yıllık iç denetim takvimini, denetim ekibini ve her denetimin kapsam-bulgu-kapanış zincirini yönetir. Yıl içinde ISO 17025'in tüm maddelerinin en az bir kez taranmış olmasını otomatik kontrol eder.
Denetim takvimi maddeler bazında gruplandırılır: yönetim sistemi maddeleri (4-8) bir denetimde, teknik maddeler (6-7) ayrı bir denetimde değerlendirilebilir. Her denetim için hazırlık-uygulama-raporlama-kapanış aşamaları yapılandırılmış akışta ilerler.
Bulgu kayıtları otomatik DÖF açar; iç denetimin yalnızca rapor olmaktan çıkıp somut kapanış zincirine bağlanmasını sağlar. Bir önceki dönemde kapanmamış bulgular yeni denetimin gündem maddesi olarak otomatik taşınır.
Modül; Doküman & Revizyon (denetim dokümanları), Personel & Yetki (denetçi yetki kontrolü), Uygunsuzluk & DÖF (bulgu kapanış zinciri) ve Yönetim Gözden Geçirme (yıllık denetim özeti) ile veri paylaşır.
02. Özellikler
Öne çıkan özellikler
- Yıllık denetim takvimi; ISO 17025 maddelerinin yıl içinde tarandığının kontrolü
- Denetim ekibi atama; tarafsızlık kuralı (kendi alanını denetlememe) otomatik kontrol
- Hazırlık → uygulama → raporlama → kapanış aşamalı akış
- Bulguları otomatik DÖF olarak açma ve kapanış zincirine bağlama
- Bir önceki denetimin kapanmamış bulgularını yeni dönem gündemine taşıma
- Denetim özet raporu; YGG girdisi olarak otomatik aktarım
03. Standart referansları
İlgili ISO maddeleri
Düzeltici Faaliyetler
Uygunsuzlukların kaydı, kök neden analizi ve kapanış. Denetim Hazırlığı modülü açık DÖF kayıtlarını denetim öncesi kontrol listesine otomatik bağlar.
Bir sonraki dış denetiminiz sakin bir gün olsun.
Demo görüşmesinde laboratuvar akışınızı ve bu modülün hangi kayıtlarla besleneceğini birlikte netleştirelim.
Demo Talep Et